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稽核組

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最後更新時間:2020/7/21 15:17:37
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職稱

姓名

業務職掌

分機號碼

組長

許明榮

1.承主計室主任之命督導稽核組業務
2.臨時交辦事項

2760

專員

陳美琴

1.營養室相關經費申請、稽核業務
2.藥學部相關經費申請、稽核業務
3.社工室相關經費申請、稽核業務
4.其他各科室小額採購相關經費申請、稽核業務
5.補給室憑證審核業務
6.補給室採購監辦業務
7.臨時交辦事項

 

2761

稽核

林映君

1.補給室相關經費申請、稽核業務(含補給室公文會辦、退還保證金;不含其他科室小額採購)
2.社工室公文惠辦業務
3.其他各科室相關經費申請、稽核業務
4.專案稽核案件業務
5.國外差旅費相關經費申請、稽核業務
6.財產報廢會辦業務

7.臨時交辦事項

2765

組員

陳志豪

1.公務室相關經費申請、稽核業務
2.資訊室相關經費申請、稽核業務
3.營養室公文會辦業務
4.各項開標、驗收監辦案件之統計分析彙總
5.醫院評鑑資料彙整及相關事宜
6.臨時交辦事項

2765

組員

姬素娟

1.醫企部相關經費申請、稽核業務
2.人事室相關經費申請、稽核業務
3.總務室相關經費申請、稽核業務
4.藥學部公文會辦業務

5.其他各科室小額採購公文會辦業務
6.小額採購查核業務
7.臨時交辦事項

2763

組員

孫維立

1.主計室綜合業務
2.審計部稽察及聲復案件
3.現金收支日報表之審核及現金查核業務(總務室出納組相關業務)
4.資本支出經費預算執行數核對業務
5.分院績效獎金評核
6.臨時交辦事項

2764

契約組員

王鳳媚

1.主計室公文收發相關業務
2.全院加班、值班費及夜班費相關經費申請、稽核業務
3.國內差旅費核銷業務
4.復健基金及榮財保管等業務
5.員工各項補助費(休假、結婚、生育、喪葬、子女教育補助、國旅卡等)相關經費申請、稽核業務

2735